物流管理软件如何为企业提供运输保障?

来源:上海物流货运服务公司发布时间:2020-06-17 11:00:00

我们都知道物流管理对企业发展的重要性,所以每个企业都会有一套物流管理计划。为了监督物流管理的实施,需要将其制度化,那么一般的物流管理制度是什么呢?为了尽可能降低总成本,满足客户服务的需要,使企业在二者平衡的基础上更具竞争力,物流业需要一套系统的方法来管理整个物流过程,于是物流管理的理念应运而生,那么什么是物流管理呢?物流管理的属性是什么?各方面的基本要求是什么?以下是详细介绍。物流管理系统需要规范整个企业的物流流程,以成本管理的基本管理模式进行全面管理,明确企业的利润。运输有风险吗?重庆软件公司为您提供专业的货运保障!

我们都知道物流管理对企业发展的重要性,所以每个企业都会有一套物流管理计划。为了监督物流管理的实施,需要将其制度化,那么一般的物流管理制度是什么呢?为了尽可能降低总成本,满足客户服务的需要,使企业在二者平衡的基础上更具竞争力,物流业需要一套系统的方法来管理整个物流过程,于是物流管理的理念应运而生,那么什么是物流管理呢?物流管理的属性是什么?各方面的基本要求是什么?以下是详细介绍。物流管理系统需要规范整个企业的物流流程,以成本管理的基本管理模式进行全面管理,明确企业的利润。运输有风险吗?重庆软件公司为您提供专业的货运保障!

物流管理要求:每天对所有物料进行盘点,保持帐、卡、料的一致性。根据材料的实际情况,对长期不用、需要报废进行会计处理的材料及时清理,并办理相关手续。

第六产业物流管理系统开发的目的是加强公司的物流管理,妥善保管仓库内的物资,规范采购物资的进入库和产品的入库,避免不必要的损失。

物流管理软件管理范围-本规定包括成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、物资领用和出库的相关管理。

六大行业管理软件产品介绍

成品交付——产品销售交付时,质检部必须确认无质量问题,由销售人员填写《产品交付单》和《交付清单》。财务部根据送货单发放出境许可证。发货清单由买方签字或盖章后交回仓库,由仓库核对后交回财务部。产品发货程序:

步:仓库保管员接到通知后,在仓库内核对产品品种是否齐全,以便发货;

第二步:根据销售员发出的发货单上的产品数量,核对、清点发货;

第三步:发货人将发货单交财务部付款或办理相关手续,财务部出具发货单;

第四步:仓库只能看到发货单的发货单发货。社会零星销售,货款在发货前收取。

如果销售价格低于公司规定的价格,必须经公司总经理批准才能交货。退货业务人员应在退货当月及时办理退货手续,并经质检部门检验签字。如有质量问题,由业务人员根据质量检验报告,将有关处理报告报总经理批准后,报财务会计部处理。售后服务所需的产品必须经总经理签字批准后方可发货。同时,经营者要求对方退回旧产品,更换新产品,否则不予发货。如先发货,售后服务人员负责当月旧产品的回收及办理退货手续。所有发出的货物应在当月及时结清。如遇特殊情况,迟2月办理结算手续。

成品入库-1。成品经质检员检验合格后,车间会计填写《成品入库单》,要求完整填写入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等,由车间主任签字认可,检验部门加盖“检验合格”章,仓库保管员对实物进行检验。合格证验收入库。保管员必须严格把关,不准入库。产品图号、产品名称、规格、工作时间按技术部提供的标准填写。入库单价按财务部门提供的产值(不含税)价格填写。验收入库的产品,应根据品种和社会销售的需要,摆放整齐,保证合理、牢固、整洁、安全。

委托加工材料进出——生产部协助委托加工单位办理委托加工材料进出手续,负责委托加工材料的回收。委托加工材料出仓时填写领料单。内容包括:领料单位签字、时间、物料类别、物料名称、型号规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、审批人。领料单三份,仓库一份,财务一份,委托加工单位一份。领料员凭领料单到财务部签发出入库单,仓库凭出入库单和领料单发货。委外加工成品材料的入库程序与材料相同,根据入库数量减少委外加工材料的数量。仓库办理入库时,应核对原出库数量。完工退料数量与出料数量不一致时,如加工报废或丢失,应填写《委托加工补偿单》,报委托单位签字确认,然后连同发票、入库单、委托加工单位在发货时持有的原领料单一起退回财务部。委托加工的成品入库价格为:加工费加材料费。加工费和材料费应分别注明。手续费按委托加工协议价格办理。委托加工材料要求本月归还,长不超过2个月,年底全部收回。外协材料未完成无法收回的,应函告对方确认。

采购物资的发放——领料部根据生产计划对生产物资进行成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产主任签字批准后发放。主要材料和钢材的接收。仓库不能存放时,生产现场需要存放时,由车间代仓库保管。进货后,库管员应配合车间会计一起领用。仓库保管员办理入库,车间会计根据入库数量同时办理入库。月底,未使用的材料应办理虚退手续,并填写《主要材料月领明细表》。仓库每月对退库的未使用物资进行检查,无误于下月1日发出领料单,发现问题及时报告领导。对外销售的物资,由库管员根据业务员填写的收发清单和帐面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后方可交付。

采购物资入库:库管员根据采购员填写并经检验员盖章的《采购物资验收通知单》对实物进行检查,并根据采购发票填写入库单,要求区分类别,填写内容,准确无误。无采购发票的材料可按同类材料(由买方提供)的帐面价格或市场价格进行储存,并在储存单上注明“预计储存量”,并抄送买方。发票发回后,先开具红色发票冲抵原暂估,注明“冲抵×年×月×日暂估”,然后进行正式入库处理。


相关推荐